PAGAMENTOS - ANO 2018

DATA
Nº DO CHEQUE (B. BRASIL)
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO
VALOR (R$)
19/01/2018
854439
Pagamento do Seguro do Carro Oficial da Câmara
1.504,48
22/01/2018
854440
CIEE (Pagamento de taxas em aberto ref. a contratação de Estagiários)
96,00
22/01/2018
854441
Vivo Telefonia Fixa
769,83
22/01/2018
854442
Sabesp
87,78
22/01/2018
854443
Elektro
329,82
22/01/2018
854444
Universo Online SA (UOL) Hospedagem anual do site oficial da Câmara
519,24
22/01/2018
854445
Griffon
216,87
22/01/2018
854446
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
22/01/2018
854447
Cassia Ferreira Braga Móveis (compra de 1 armário de cozinha)
249,00
22/01/2018
854448
Vivo Celular Motorista
64,54
22/01/2018
854449
CIEE
186,40
22/01/2018
854450
Diária funcionário Brasilino (23/01/2018)
120,00
23/01/2018
854451
Agropecuária Agrobelo (Produto para secar mato do quintal da Câmara)
37,90
23/01/2018
854452
Royal Supermercados (Materiais de consumo)
720,36
26/01/2018
854453
Diária funcionário Brasilino (29/01/2018)
120,00
30/01/2018
854454
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
30/01/2018
854455
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.105,36
30/01/2018
854456
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
30/01/2018
854457
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
30/01/2018
854458
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
30/01/2018
854459
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
30/01/2018
854460
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
30/01/2018
854461
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
30/01/2018
854462
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
30/01/2018
854463
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
2.066,00
30/01/2018
854464
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.109,04
30/01/2018
854469
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.256,66
30/01/2018
854470
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
3.035,46
30/01/2018
854471
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.292,85
30/01/2018
854472
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
2.985,52
30/01/2018
031501
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.771,37
30/01/2018
031502
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
3.035,46
30/01/2018
031503
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.828,94
30/01/2018
031504
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
2.641,38
30/01/2018
031505
Pagamento Estagiária Isabely G. de Assis
480,00
30/01/2018
031506
Pagamento Estagiário Marcos Vinicius dos S. Rodrigues
480,00
-
031507
CHEQUE CANCELADO
-
30/01/2018
031508
Pagamento Estagiária Taina Barbosa M. Pereira
570,00
30/01/2018
031509
Pagamento Estagiário Ramon Peterson C. da Crus
570,00
30/01/2018
031510
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Publ. Licitação Combustível)
460,95
30/01/2018
031511
Luiz Gustavo Tressoldi (Configuração de A/V do novo sistema de transmissão)
300,00
30/01/2018
031512
IRRF
1.665,02
30/01/2018
031513
Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues (Reembolso viagem do dia 29/01)
45,90
30/01/2018
031514
Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi (Reembolso viagem do dia 23/01)
67,26
31/01/2018
031515
INSS
14.322,44
31/01/2018
031516
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.170,93
31/01/2018
031517
Posto Serra da Bocaina
674,17
-
031518
CHEQUE CANCELADO
-
31/01/2018
031519
Garagem
200,00
31/01/2018
031520
Diária funcionário Brasilino (30/01/2018)
120,00
31/01/2018
031521
Jornal (Publ. Licitação Combustível)
600,00
31/01/2018
031522
Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi (Reembolso viagem do dia 30/01)
123,40
31/01/2018
031523
Cyrio de P. Branco Jr. ME (Toldo saída dos fundos da Câmara)
980,00
01/02/2018
031524
Correios (Sedex)
49,40
01/02/2018
031525
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Elton)
500,00
01/02/2018
031526
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
400,00
02/02/2018
031527
Diária funcionário Brasilino (05/02/2018)
120,00
02/02/2018
031527
Diária funcionário Elton (05/02/2018)
120,00
02/02/2018
031529
Diária funcionário Brasilino (02/02/2018)
120,00
05/02/2018
031530
Sabesp
89,62
05/02/2018
031531
Elektro
301,92
06/02/2018
031532
Astroday Brasil Ltda. (Renovação func. Blog da Câmara)
402,00
06/02/2018
031533
Diária funcionário Brasilino (07/02/2018)
120,00
07/02/2018
031534
Posto Flor do Tucum Ltda. (1 botijão de gás 13kg.)
207,00
07/02/2018

031535

Correios (Sedex)
24,70
09/02/2018
031536
Grupo Copi (5 tapetes personalizados Camara Municipal de Bananal)
942,00
09/02/2018
031537
Vivo Telefonia Fixa
591,62
15/02/2018
031538
Vivo Telefonia Fixa
203,29
15/02/2018
031539
Griffon
216,87
20/02/2018
031540
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
21/02/2018
031541
Jornal (Publicação Rel. Gestão Fiscal 3.º Quadrimestre)
900,00
22/02/2018
031542
Diária funcionário Brasilino (22/02/2018)
120,00
22/02/2018
031543
CIEE
186,40
26/02/2018
031544
Ref. Contrato Administrativo 01/2018 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
26/02/2018
031545
Ref. Contrato Administrativo 02/2018 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
26/02/2018
031546
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
26/02/2018
031547
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.105,36
26/02/2018
031548
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
26/02/2018
031549
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
26/02/2018
031550
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
26/02/2018
031551
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
26/02/2018
031552
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
26/02/2018
031553
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
26/02/2018
031554
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
26/02/2018
031555
Pagamento + 50% 13º Salário Funcionário Brasilino A Junior
3.142,83
26/02/2018
031556
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.109,04
26/02/2018
031557
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.256,66
26/02/2018
031558
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
3.035,46
26/02/2018
031559
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.615,44
26/02/2018
031560
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.037,51
26/02/2018
854473
Pagamento + Férias Funcionária Silvana M Medeiros
2.152,29
26/02/2018
854474
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
3.035,46
26/02/2018
854475
Pagamento + Férias Funcionária Vilma L M Almeida
8.758,33
26/02/2018
854476
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
2.641,38
26/02/2018
854477
Diária funcionário Brasilino (26/02/2018)
120,00
26/02/2018
854478
Gustavo B. Melo (3 lavagens veículo)
180,00
26/02/2018
854479
Diária funcionário Brasilino (27/02/2018)
120,00
27/02/2018
854480
Diária funcionário Brasilino (28/02/2018)
120,00
27/02/2018
854481
Gráfica JGS Ltda. (Confecção 104 convites Aud. Pública)
145,00
27/02/2018
854482
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.170,93
28/02/2018
854483
Modular Moveis (1 liquidificador britânia)
99,90
28/02/2018
854484
Rio Sul Extintores
1.040,00
28/02/2018
854485
Pagamento Estagiária Taina Barbosa M. Pereira
570,00
28/02/2018
854486
Pagamento Estagiária Isabely G. de Assis
480,00
28/02/2018
854487
Pagamento Estagiário Marcos Vinicius dos S. Rodrigues
480,00
28/02/2018
854488
Pagamento Estagiário Ramon Peterson C. da Crus
570,00
28/02/2018
854489
IRRF
2.017,17
28/02/2018
854490
INSS
15.229,84
28/02/2018
854491
Garagem
200,00
28/02/2018
854492
Vivo Celular
64,70
01/03/2018
854493
Complemento de Adiantamento de Despesas (Brasilino)
797,58
02/03/2018
854494
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Rafael)
500,00
02/03/2018
854495
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
400,00
-
854496
CHEQUE CANCELADO
-
-
854497
CHEQUE CANCELADO
-
02/03/2018
854498
Daniel T. Fernandes (Configuração Impressora em rede p/ 2 pcs)
120,00
05/03/2018
854499
Diária funcionário Brasilino (03/03/2018)
120,00
05/03/2018
854500
Barra Print (3 faixas Audiências Públicas dias 5 e 7 de março)
660,00
06/03/2018
854501
Diária funcionário Brasilino (07/03/2018)
120,00
07/03/2018
854502
Diária funcionário Brasilino (09/03/2018)
120,00
07/03/2018
854503
Sabesp
87,72
07/03/2018
854504
Automação Global (Aquisição Máquina de Cheque - Impressora)
1.922,72
07/03/2018
854505
Melva (Lanche Sec. Idoso - Audiência Pública)
156,67
08/03/2018
854506
IMM Pires Me (Diária Sec. Nac. de Prom. Def. Direitos Idoso)
169,00
08/03/2018
854507
J.B. Madeira Frios ME (8 cxs c/ 48 copos água)
176,00
08/03/2018
854508
Vivo Telefonia Fixa
730,84
09/03/2018
854509
Diária funcionário Brasilino (12/03/2018)
120,00
12/03/2018
854510
Diária funcionário Brasilino (15/03/2018)
120,00
12/03/2018
854511
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Publ. de 3 Extratos de Contrato)
553,14
-
854512
CHEQUE CANCELADO
-
20/03/2018
031561
Comastec (Conserto Impressora de Cheques)
130,00
20/03/2018
031562
Vivo Celular
70,87
-
031563
CHEQUE CANCELADO
-
21/03/2018
031564
Elektro
338,97
21/03/2018
031565
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
21/03/2018
031566
Griffon
216,87
22/03/2018
031567
Luiz Gustavo Tressoldi (Gravação 2 Aud. Públicas, 2 Depoimentos CEI, Manutenção PC)
532,00
22/03/2018
031568
Correios (Sedex)
26,30
26/03/2018
031569
CIEE
186,40
26/03/2018
031570
Eletronica Sales (Serviços de manutenção antena parabólica, receptores e TVs)
428,00
26/03/2018
031571
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
26/03/2018
031572
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
26/03/2018
031573
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
26/03/2018
031574
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
26/03/2018
031575
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
26/03/2018
031576
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
26/03/2018
031577
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
26/03/2018
031578
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.105,36
26/03/2018
031579
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.099,57
26/03/2018
031580
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.054,99
26/03/2018
031581
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.256,66
26/03/2018
031582
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.965,54
26/03/2018
031583
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.693,14
26/03/2018
031584
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
3.035,46
26/03/2018
031585
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
3.035,46
26/03/2018
031586
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.109,04
26/03/2018
031587
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.771,37
26/03/2018
031588
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
2.409,35
26/03/2018
031589
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
2.641,38
26/03/2018
031590
IRRF
1.761,66
26/03/2018
031591
Diária funcionário Brasilino (26/03/2018)
120,00
26/03/2018
031592
Ref. Contrato Administrativo 01/2018 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
26/03/2018
031593
Ref. Contrato Administrativo 02/2018 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
27/03/2018
031594
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.170,93
27/03/2018
031595
INSS
14.784,04
28/03/2018
031596
Pagamento Estagiária Isabely G. de Assis
480,00
28/03/2018
031597
Pagamento Estagiário Marcos Vinicius dos S. Rodrigues
480,00
28/03/2018
031598
Pagamento Estagiário Ramon Peterson C. da Crus
570,00
28/03/2018
031599
Pagamento Estagiária Taina Barbosa M. Pereira
570,00
28/03/2018
031600
Garagem
200,00
28/03/2018
031601
Gustavo B. Melo (3 lavagens veículo)
180,00
28/03/2018
031602
Ref. Contrato Administrativo 03/2018 (Combustível)
1.044,91
28/03/2018
031603
Melva Supermercado (Materiais de consumo)
719,03
28/03/2018
031604
Complementação Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Rafael)
91,54
28/03/2018
031605
Complementação Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
139,05
28/03/2018
031606
Armatrecus (Materiais de escritório)
287,00
02/04/2018
031607
Alcir de S. Alves - ME (5 encadernações Livros Contabilidade Exercício 2017)
315,00
02/04/2018
031608
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Vilma)
1.000,00
02/04/2018
031609
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
800,00
02/04/2018
031610
Melva Supermercado (2 galões de água 20l.)
40,00
02/04/2018
031611
Sabesp
87,72
03/04/2018
031612
Diária funcionário Brasilino (03/04/2018)
120,00
04/04/2018
031613
Elektro
409,15
10/04/2018
031614
Vivo Telefonia Fixa
824,70
16/04/2018
031615
Daniel T. Fernandes (Roteador TPLink 300Mbps)
135,00
17/04/2018
031616
Vivo Celular
77,77
17/04/2018
031617
Griffon
216,87
24/04/2018
031618
CIEE
186,40
24/04/2018
031619
Diária funcionário Brasilino (24/04/2018)
120,00
24/04/2018
031620
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
26/04/2018
854513
IRRF
2.059,13
26/04/2018
854514
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
26/04/2018
854515
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.105,36
26/04/2018
854516
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
26/04/2018
854517
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
26/04/2018
854518
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
26/04/2018
854519
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
26/04/2018
854520
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
26/04/2018
854521
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
26/04/2018
854522
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
26/04/2018
854523
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
2.328,71
26/04/2018
854524
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.386,43
26/04/2018
854525
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.615,82
26/04/2018
854526
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
3.251,83
26/04/2018
854527
Pagamento + 50% 13º Salário Funcionário Flavio C. Coutinho
5.403,44
26/04/2018
854528
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.249,57
26/04/2018
854529
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.923,32
26/04/2018
854530
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
3.251,83
26/04/2018
854531
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
4.360,86
26/04/2018
854532
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
2.953,06
26/04/2018
854533
Luiz Gustavo Tressoldi (Sonorização e Gravação Reunião Vereadores 12/04/2018)
150,00
26/04/2018
854534
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.170,93
26/04/2018
854535
INSS
15.694,02
26/04/2018
854536
Ref. Contrato Administrativo 03/2018 (Combustível)
189,57
26/04/2018
854537
Ref. Contrato Administrativo 01/2018 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
26/04/2018
854538
Ref. Contrato Administrativo 02/2018 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
27/04/2018
854539
Pagamento Estagiário Ramon Peterson C. da Crus
637,27
27/04/2018
854540
Pagamento Estagiária Taina Barbosa M. Pereira
637,27
27/04/2018
854541
Pagamento Estagiária Isabely G. de Assis
536,64
27/04/2018
854542
Pagamento Estagiário Marcos Vinicius dos S. Rodrigues
536,64
27/04/2018
854543
Garagem
200,00
27/04/2018
854544
Ótica Visão Bananal Ltda. (Encadernações PL 05/2018)
90,00
02/05/2018
854545
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Elton)
1.000,00
02/05/2018
854546
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
800,00
07/05/2018
854547
Ótica Visão Bananal Ltda. (Encadernações PL 06/2018)
36,00
08/05/2018
854548
Ótica Visão Bananal Ltda. (Encadernações Relatório Final CEI)
30,00
10/05/2018
854549
Vivo Telefonia Fixa
701,74
10/05/2018
854550
Elektro
353,79
10/05/2018
854551
Sabesp
87,72
10/05/2018
854552
Griffon
216,87
-
854693
CHEQUE CANCELADO
-
10/05/2018
854694
Correios (Sedex)
26,30
14/05/2018
854695
Dekasanova (lâmpadas e tomadas)
143,89
16/05/2018
854696
Melva Supermercado (Materiais de consumo)
301,59
16/05/2018
854697
Correios (Sedex)
26,30
16/05/2018
854698
Barra Print (1 faixa Audiência Pública dia 18/05)
220,00
17/05/2018
854699
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
18/05/2018
854700
Vivo Celular Motorista
60,69
18/05/2018
854701
c/c Santander
92,07
18/05/2018
854702
Magazine Luiza (HD Externo p/ uso no Plenário)
366,32
22/05/2018
854703
Masterlegis Consultoria (4 inscrições do 4.º Enc. Vereadores em Brasília-DF)
3.956,00
24/05/2018
854704
Luiz Gustavo (Gravação e sonorização Reunião dia 10/05 e Audiência Publica dia 18/05)
120,00
24/05/2018
854705
Ref. Contrato Administrativo 01/2018 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
24/05/2018
854706
Ref. Contrato Administrativo 02/2018 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
24/05/2018
854707
Diária funcionário Brasilino (24/05/2018)
120,00
28/05/2018
854708
IRRF
2.431,30
28/05/2018
854709
INSS
15.905,33
28/05/2018
854710
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
28/05/2018
854711
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.105,36
28/05/2018
854712
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
28/05/2018
854713
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
28/05/2018
854714
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
28/05/2018
854715
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
28/05/2018
854716
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
28/05/2018
854717
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
28/05/2018
854718
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
28/05/2018
854719
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.208,80
28/05/2018
854720
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.179,53
28/05/2018
854721
Pagamento + Férias Funcionário Elton P de Carvalho
10.675,32
28/05/2018
854722
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.051,37
28/05/2018
854723
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.755,49
28/05/2018
854724
Pagamento + Férias Funcionário Rafael A. Silva
6.680,17
28/05/2018
854725
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
1.806,61
28/05/2018
854726
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.051,37
28/05/2018
854727
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
4.019,89
28/05/2018
854728
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.719,30
29/05/2018
854729
A. de Oliveira Presentes (jarras, panos prato, toalhas, jg. pia, tabuleiro)
318,30
29/05/2018
854730
Gustavo B. Melo (2 lavagens veículo)
120,00
29/05/2018
854731
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.170,93
29/05/2018
854732
CIEE
186,40
29/05/2018
854733
Pagamento Estagiária Isabely G. de Assis
494,16
29/05/2018
854734
Pagamento Estagiário Marcos Vinicius dos S. Rodrigues
494,16
29/05/2018
854735
Pagamento Estagiário Ramon Peterson C. da Crus
586,82
29/05/2018
854736
Pagamento Estagiária Taina Barbosa M. Pereira
586,82
29/05/2018
854737
Garagem
200,00
30/05/2018
854738
Ref. Contrato Administrativo 03/2018 (Combustível)
457,46
30/05/2018
854739
Rosilene da Silva (1 foto + 1 placa p/ Presidente da Câmara)
160,00
-
854740
CHEQUE CANCELADO
-
04/06/2018
854741
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
800,00
04/06/2018
854742
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Rafael)
1.000,00
04/06/2018
854743
Diária funcionário Brasilino (05/06/2018 e 07/06/2018)
240,00
-
854744
CHEQUE CANCELADO
-
04/06/2018
854745
Diária funcionário Elton (05/06/2018, 06/06/2018 e 07/06/2018)
480,00
04/06/2018
854746
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores viagem Brasília-DF)
1.500,00
04/06/2018
854747
Diária funcionário Tadeu (3 pernoites e 1 simples)
660,00
04/06/2018
854748
Diária funcionário Elton (complemento ch. 854745)
180,00
04/06/2018
854749
Estação 147 Ag. Viagens Turismo Ltda. (Viagem para Brasília - 4 pessoas)
8.853,50
05/06/2018
854750
Estação 147 Ag. Viagens Turismo Ltda. (Viagem para Brasília - Ver. Ednaldo)
6.909,00
06/06/2018
854751
Armatrecus (Materiais de escritório)
748,75
06/06/2018
854752
Jornal (Publicação Relatório Quadrimestral)
900,00
11/06/2018
854753
Vivo Telefonia Fixa
729,40
11/06/2018
854754
Sabesp
87,72
11/06/2018
854755
Elektro
335,47
11/06/2018
854756
A. de Oliveira Presentes (Aquisição de material de copa e cozinha)
318,30
11/06/2018
854757
Diária funcionário Brasilino (11/06/2018)
120,00
12/06/2018
854758
Diária funcionário Brasilino (12/06/2018)
120,00
14/06/2018
854759
Melva Comércio de Cereais (Material de consumo)
161,12
18/06/2018
854760
Vivo Celular
64,62
18/06/2018
854761
Diária funcionário Brasilino (18/06/2018)
120,00
18/06/2018
854762
Griffon
216,87
18/06/2018
854763
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
18/06/2018
854764
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Publ. de Contratos)
599,23
18/06/2018
854765
Intersul Cópias (Aquisição de 3 toners p/ máquina xerox)
568,50
19/06/2018
854766
Diária funcionário Brasilino (19/06/2018)
120,00
20/06/2018
854767
Diária funcionário Brasilino (21/06/2018)
120,00
20/06/2018
854768
Vinícius M. Souza (Aquisição 3 potes de vidro)
47,70
21/06/2018
854769
Val Du Lion Veículos (revisão 170.000km carro oficial da câmara)
1.056,00
21/06/2018
854770
CIEE
184,00
22/06/2018
854771
Carlos A. Fonseca (Pagamento serviços de obra na parte externa do prédio da Câmara)
7.990,00
25/06/2018
854772
Aquisição de software "wire cast studio" PC Plenário
899,00
26/06/2018
854773
Receita Federal (Pagamento p atraso declaração de débitos tributários federais)
250,00
26/06/2018
854774
Ref. Contrato Administrativo 01/2018 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
26/06/2018
854775
Ref. Contrato Administrativo 02/2018 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
26/06/2018
854776
Luiz Gustavo Tressoldi (Sonorização e gravação Reunião 29/05)
120,00
26/06/2018
854777
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
26/06/2018
854778
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
26/06/2018
854779
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.076,92
26/06/2018
854780
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
26/06/2018
854781
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
26/06/2018
854782
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
26/06/2018
854783
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
26/06/2018
854784
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
26/06/2018
854785
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
26/06/2018
854786
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.414,73
26/06/2018
854787
Pagamento + 50% 13.º Salário Funcionária Cristiane dos S. Soares
4.673,67
26/06/2018
854788
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.607,59
26/06/2018
854789
Pagamento + 50% 13.º Salário Funcionário Flaviano H. de Barros
4.467,67
26/06/2018
854790
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.566,38
26/06/2018
854791
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.053,43
26/06/2018
854792
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
1.806,61
26/06/2018
854793
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.051,37
26/06/2018
854794
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
4.019,89
26/06/2018
854795
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.719,30
27/03/2018
854796
IRRF
1.887,16
27/06/2018
854797
INSS
15.116,93
28/06/2018
854798
Gustavo B. Melo (3 lavagens veículo)
180,00
28/06/2018
854799
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.204,24
28/06/2018
854800
Silvana G. da Silva (Aquisição e instalação de antena e receptor p/ TV)
1.084,00
29/06/2018
854801
Garagem
200,00
29/06/2018
854802
Pagamento Estagiária Isabely G. de Assis
494,16
29/06/2018
854803
Pagamento Estagiário Marcos Vinicius dos S. Rodrigues
494,16
29/06/2018
854804
Pagamento Estagiário Ramon Peterson C. da Crus
586,82
29/06/2018
854805
Pagamento Estagiária Taina Barbosa M. Pereira
586,82
29/06/2018
854806
Ref. Contrato Administrativo 03/2018 (Combustível)
1.359,24
03/07/2018
854807
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Vilma)
1.000,00
03/07/2018
854808
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
800,00
05/07/2018
854809
Aquisição de equipamentos de informática
70,00
11/07/2018
854810
Gilberto Bastos Filho (Retirada de entulho de obra)
300,00
12/07/2018
854811
Sabesp
89,87
12/07/2018
854812
Elektro
364,03
12/07/2018
854813
Dekasanova Materiais de Construção (Materiais obra externa do prédio)
2.681,88
13/07/2018
854814
Vivo Telefonia Fixa
782,83
17/07/2018
854815
Walmart (4 refil filtro Eletrolux)
244,77
20/07/2018
854816
Vivo Celular Motorista
69,32
20/07/2018
854817
Griffon
216,87
20/07/2018
854818
CIEE
184,00
24/07/2018
854819
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Publ. Intimação dos Advogados do Prefeito)
1.567,23
24/07/2018
854820
Ref. Contrato Administrativo 01/2018 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
24/07/2018
854821
Ref. Contrato Administrativo 02/2018 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
24/07/2018
854822
Diária funcionário Brasilino (25/07/2018)
120,00
24/07/2018
854823
Diária funcionário Elton (25/07/2018)
120,00
25/07/2018
854824
Dekasanova Materiais de Construção (Materiais de pintura parte do prédio)
273,50
25/07/2018
854825
IRRF
1.848,45
25/07/2018
854826
INSS
14.825,88
25/07/2018
854827
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
25/07/2018
854828
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.076,92
25/07/2018
854829
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
25/07/2018
854830
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
25/07/2018
854831
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
25/07/2018
854832
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
25/07/2018
854833
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
25/07/2018
854834
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
25/07/2018
854835
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
25/07/2018
854836
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.109,91
25/07/2018
854837
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.179,53
25/07/2018
854838
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.607,59
25/07/2018
854839
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.051,37
25/07/2018
854840
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.452,91
25/07/2018
854841
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.091,43
25/07/2018
854842
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
1.806,61
25/07/2018
854843
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.051,37
25/07/2018
854844
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
3.914,42
25/07/2018
854845
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.719,30
30/07/2018
854846
Garagem
200,00
31/07/2018
854847
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.204,24
31/07/2018
854848
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
31/07/2018
854849
Pagamento Estagiária Isabely G. de Assis
494,16
31/07/2018
854850
Pagamento Estagiário Marcos Vinicius dos S. Rodrigues
494,16
31/07/2018
854851
Pagamento Estagiário Ramon Peterson C. da Crus
586,82
31/07/2018
854852
Pagamento Estagiária Taina Barbosa M. Pereira
586,82
31/07/2018
854853
Ref. Contrato Administrativo 03/2018 (Combustível)
284,41
01/08/2018
854854
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Elton)
1.000,00
01/08/2018
854855
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
800,00
01/08/2018
854856
Empresa Folha da Manhã S/A (Renovação Jornal 25/08/18 à 25/08/19)
1.131,00
01/08/2018
854857
Correios (25 sêlos)
46,25
08/08/2018
854858
Melva Comércio de Cereais (Material de consumo)
705,04
08/08/2018
854859
J.B. Madeira Frios ME (6 cxs c/ 48 copos água)
132,00
08/08/2018
854860
Diária funcionário Brasilino (08/08/2018)
120,00
08/08/2018
854861
Diária funcionário Elton (08/08/2018)
120,00
10/08/2018
854862
Magazine Luiza (4 refil p/ filtro de água)
194,04
10/08/2018
854863
Elektro
230,46
-
854864
CHEQUE CANCELADO
-
10/08/2018
854865
Griffon
216,87
10/08/2018
854866
Sabesp
90,79
10/08/2018
854867
Vivo Telefonia Fixa
730,04
13/08/2018
854868
Diária funcionário Brasilino (13/08/2018)
120,00
20/08/2018
854869
Diária funcionário Brasilino (21/08/2018)
120,00
20/08/2018
854870
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
20/08/2018
854871
Vivo Celular Motorista
66,57
20/08/2018
854872
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
600,00
20/08/2018
854873
Correios (Sedex)
15,05
22/08/2018
854874
CIEE
184,00
22/08/2018
854875
Gustavo B. Melo (4 lavagens veículo)
240,00
24/08/2018
854876
Armatrecus (Materiais de escritório)
707,50
24/08/2018
854877
Forrocalhas (serviços gerais serralheira)
1.500,00
27/08/2018
854878
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Publ. Edital compra carro)
460,95
27/08/2018
854879
Jornal (Publ. Edital compra carro)
600,00
28/08/2018
854880
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.204,24
28/08/2018
854881
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
28/08/2018
854882
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.076,92
28/08/2018
854883
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
28/08/2018
854884
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
28/08/2018
854885
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
28/08/2018
854886
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
28/08/2018
854887
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
28/08/2018
854888
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
28/08/2018
854889
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
28/08/2018
854890
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
1.519,62
28/08/2018
854891
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.051,37
28/08/2018
854892
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.051,37
28/08/2018
854893
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.089,34
28/08/2018
854894
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.185,34
28/08/2018
854895
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
5.446,87
28/08/2018
854896
Pagamento + Férias Funcionária Cristiane dos S. Soares
7.390,54
28/08/2018
854897
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
4.037,47
28/08/2018
854898
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
4.287,50
28/08/2018
854899
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.719,30
28/08/2018
854900
Luiz Gustavo Tressoldi (Sonorização e gravação dias 01 e 07/08 CP)
400,00
28/08/2018
854901
Ref. Contrato Administrativo 01/2018 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
28/08/2018
854902
Ref. Contrato Administrativo 02/2018 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
29/08/2018
854903
INSS
15.960,95
29/08/2018
854904
IRRF
2.505,03
29/08/2018
854905
Pagamento Estagiária Isabely G. de Assis
494,16
29/08/2018
854906
Pagamento Estagiário Marcos Vinicius dos S. Rodrigues
494,16
29/08/2018
854907
Pagamento Estagiário Ramon Peterson C. da Crus
586,82
29/08/2018
854908
Pagamento Estagiária Taina Barbosa M. Pereira
586,82
29/08/2018
854909
Garagem
200,00
30/08/2018
854910
Adiantamento 50% 13.º Salário Funcionária Silvana M. Medeiros
595,01
31/08/2018
854911
Ref. Contrato Administrativo 03/2018 (Combustível)
592,28
31/08/2018
854912
Clarean Rio (6 galões de água 20l.)
54,00
03/09/2018
854913
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Rafael)
1.000,00
03/09/2018
854914
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
800,00
03/09/2018
854915
TJSP (Depósito Judicial ex Ver. Lúcia Nader)
1.495,41
04/09/2018
854916
Ótica Visão Bananal Ltda. (Encadernações LOA)
37,00
04/09/2018
854917
Elektro
370,40
04/09/2018
854918
Sabesp
90,79
04/09/2018
854919
Diária funcionário Elton (04/09/2018)
120,00
04/09/2018
854920
Diária funcionário Brasilino (05/09/2018)
120,00
05/09/2018
854921
Diária funcionária Cristiane (06/09/2018)
120,00
05/09/2018
854922
Diária funcionário Brasilino (06/09/2018)
120,00
tl. 284
 

 

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