PAGAMENTOS - ANO 2019

DATA
Nº DO CHEQUE (B. BRASIL)
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO
VALOR (R$)
09/01/2019
855170
Heumaq (compra de 2 fitas para impressora de cheque)
16,40
11/01/2019
855171
Margil Carimbos (4 carimbos Presidente da Câmara)
392,00
11/01/2019
855172
Vivo Fixo
772,30
11/01/2019
855173
Sabesp
90,79
15/01/2019
855174
Elektro
361,26
15/01/2019
855175
Griffon
240,29
15/01/2019
855176
Fenacon (Certificado Digital)
210,00
22/01/2019
855177
Blocal Brasil (Hospedagem Blog da Câmara Municipal)
402,00
22/01/2019
855178
Pagseguro UOL (Hospedagem Site Oficial da Câmara Municipal)
554,93
22/01/2019
855179
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal)
1.688,57
22/01/2019
855180
Correios
28,75
22/01/2019
855181
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais (20 autenticações Termo de Posse e Ata)
72,80
23/01/2019
855182
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
24/01/2019
855183
CIEE
92,00
24/01/2019
855184
PMB (Despesas extras orçamentária exercício 2018 - restos a pagar)
323,63
25/01/2019
855185
Fenacon (Certificado Digital do Presidente da Câmara - 2 anos)
460,00
28/01/2019
855186
Vivo Móvel
63,09
28/01/2019
855187
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Rafael)
1.000,00
28/01/2019
855188
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
800,00
28/01/2019
855189
Diária funcionário Brasilino (30/01/2019)
120,00
29/01/2019
855190
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
29/01/2019
855191
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.684,31
29/01/2019
855192
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.118,05
29/01/2019
855193
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
29/01/2019
855194
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
29/01/2019
855195
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
29/01/2019
855196
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
29/01/2019
855197
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
1.969,87
29/01/2019
855198
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
29/01/2019
855199
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.429,06
29/01/2019
855200
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.670,63
29/01/2019
855201
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.948,27
29/01/2019
855202
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.352,19
29/01/2019
855203
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.760,84
29/01/2019
855204
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.353,21
29/01/2019
855205
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
790,00
29/01/2019
855206
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.352,19
29/01/2019
855207
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
4.239,64
29/01/2019
855208
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.821,27
29/01/2019
855209
IRRF
1.953,41
30/01/2019
855210
Garagem
200,00
30/01/2019
855211
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.204,24
30/01/2019
855212
Pagamento Estagiário Ramon Peterson C. da Crus
586,82
30/01/2019
855213
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo)
844,23
31/01/2019
855214
Fenacon (e-CPF do Presidente da Câmara Municipal)
380,00
31/01/2019
855215
INSS
14.943,23
31/01/2019
855216
Ref. Contrato Administrativo 03/2018 (Combustível)
351,42
04/02/2019
855217
Sabesp
90,79
04/02/2019
855218
Elektro
389,37
06/02/2019
855219
Jornal Regional (Publicação Demonstrativo Despesas Pessoal)
1.500,00
08/02/2019
855220
Supermercado (Materiais de consumo)
49,20
08/02/2019
855221
Intersul (3 toners para Impressora Kiocera - Xerox)
471,45
08/02/2019
855222
Intersul (Manutenção e reparo da Impressora Kiocera - Xerox)
180,00
11/02/2019
855223
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal)
1.705,92
11/02/2019
855224
Ótica Visão Bananal Ltda. (178 xerocópias)
62,30
12/02/2019
855225
Correios (9 envios Registrado - Ofícios Sessão de Câmara)
127,80
12/02/2019
855226
Imprensa Oficial SP (Publicação 2 Extratos de Contrato)
414,85
12/02/2019
855227
Vivo Fixo
793,05
13/02/2019
855228
Griffon
240,29
14/02/2019
855229
Vivo Móvel
62,78
18/02/2019
855230
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
19/02/2019
855231
Imprensa Oficial SP (Publicação 1 Extrato de Contrato)
184,38
20/02/2019
855232
Melva (Materiais de consumo)
976,20
20/02/2019
855233
Correios (Sedex + AR - contrato VIVO Móvel)
28,75
22/02/2019
855234
CIEE
46,00
25/02/2019
855235
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
25/02/2019
855236
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.684,31
25/02/2019
855237
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
25/02/2019
855238
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.118,05
25/02/2019
855239
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
25/02/2019
855240
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
25/02/2019
855241
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
25/02/2019
855242
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
25/02/2019
855243
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.251,28
25/02/2019
855244
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo)
562,82
25/02/2019
855245
Pagamento + 50% 13.º Salário Funcionário Brasilino A. Junior
3.386,19
25/02/2019
855246
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.670,63
25/02/2019
855247
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.948,27
25/02/2019
855248
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.352,19
25/02/2019
855249
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.760,84
25/02/2019
855250
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.340,73
25/02/2019
855251
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
790,00
25/02/2019
855252
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.352,19
25/02/2019
855253
Pagamento + Férias Funcionária Vilma L. M. Almeida
9.321,82
25/02/2019
855254
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.821,27
25/02/2019
855255
IRRF
2.246,38
25/02/2019
855256
Correios (Renovação Anual Caixa Postal)
122,00
26/02/2019
855257
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.204,24
26/02/2019
855258
Ref. Contrato Administrativo 01/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
816,00
26/02/2019
855259
Ref. Contrato Administrativo 02/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
840,00
26/02/2019
855260
Correios (2 envios Registrado - Ofícios Sessão de Câmara)
27,65
26/02/2019
855261
Garagem
200,00
26/02/2019
855262
Luiz Gustavo Tressoldi (Manutenção Computador Contabilidade)
52,50
26/02/2019
855263
INSS
15.497,32
26/02/2019
855264
Pagamento Estagiário Ramon Peterson C. da Crus
586,82
27/02/2019
855265
Armatrecus (Materiais de Escritório)
734,65
28/02/2019
855266
Ref. Contrato Administrativo 03/2018 (Combustível)
100,47
01/03/2019
855267
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Elton)
1.000,00
01/03/2019
855268
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
800,00
08/03/2019
855269
Sabesp
90,79
08/03/2019
855270
Elektro
375,88
11/03/2019
855271
Vivo Fixo
736,04
12/03/2019
855272
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal)
2.491,26
12/03/2019
855273
Diária funcionário Brasilino (13/03/2019)
120,00
12/03/2019
855274
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
95,65
13/03/2019
855275
Griffon
240,29
19/03/2019
855276
Diária funcionário Brasilino (20/03/2019)
120,00
-
855277
CHEQUE CANCELADO
-
19/03/2019
855278
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
19/03/2019
855279
Correios (Envio Contratos CIEE)
30,05
19/03/2019
855280
Vivo Móvel
60,74
21/03/2019
855281
Rio Sul Extintores (Recarga dos extintores da Câmara)
670,00
22/03/2019
855282
Diária funcionário Brasilino (22/03/2019) "Viagem Cancelada"
120,00
26/03/2019
855283
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
41,85
26/03/2019
855284
Ref. Contrato Administrativo 02/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
840,00
26/03/2019
855285
Ref. Contrato Administrativo 01/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
816,00
26/03/2019
855286
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
26/03/2019
855287
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.684,31
26/03/2019
855288
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.118,05
26/03/2019
855289
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
26/03/2019
855290
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
26/03/2019
855291
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
26/03/2019
855292
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
26/03/2019
855293
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
26/03/2019
855294
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.251,28
26/03/2019
855295
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo)
562,82
27/03/2019
855296
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.553,47
27/03/2019
855297
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.670,63
27/03/2019
855298
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.948,27
27/03/2019
855299
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.352,19
27/03/2019
855300
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.760,84
27/03/2019
031621
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.380,97
27/03/2019
031622
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
790,00
27/03/2019
031623
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.352,19
27/03/2019
031624
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
4.355,98
27/03/2019
031625
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.821,27
27/03/2019
031626
IRRF
1.978,78
27/03/2019
031627
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
13,45
28/03/2019
031628
INSS
15.044,29
28/03/2019
031629
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.204,24
28/03/2019
031630
CIEE
184,00
28/03/2019
031631
Garagem
200,00
28/03/2019
031632
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira
586,82
28/03/2019
031633
Pagamento Estagiário Ramon Peterson C. da Crus
586,82
28/03/2019
031634
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte
494,16
28/03/2019
031635
Pagamento Estagiário Ryan da Silva Albino
494,16
01/04/2019
031636
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Vilma)
1.000,00
01/04/2019
031637
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
1.500,00
02/04/2019
031638
Elektro
403,70
02/04/2019
031639
Sabesp
90,79
04/04/2019
031640
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal)
2.596,96
04/04/2019
031641
Vivo Fixo
719,20
04/04/2019
031642
Daniel Teixeira Fernandes (Instalação e configuração de roteador)
180,00
08/04/2019
031643
Imprensa Oficial SP (Publicação do Decreto 01/2019)
414,85
08/04/2019
031644
Diária funcionário Brasilino (10/04/2019)
120,00
09/04/2019
031645
3G Informática Ltda. (Aquisição de 4 toner p impressora)
156,00
10/04/2019
031646
Griffon
240,29
11/04/2019
031647
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
54,55
-
031648
CHEQUE CANCELADO
-
15/04/2019
031649
Correios (Sedex CIEE e ex-Prefeita Miriam)
55,60
15/04/2019
031650
Diária funcionário Brasilino (26/04/2019)
120,00
16/04/2019
031651
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
-
031652
CHEQUE CANCELADO
-
22/04/2019
031653
Elimara C. A. Nascimento (6 galões água de 20 litros)
58,00
23/04/2019
031654
CIEE
184,00
23/04/2019
031655
Melva (Materiais de consumo)
1.221,82
-
031656
CHEQUE CANCELADO
-
24/04/2019
031657
Silvania Gonçalves da Silva (Cabos, filtro, extensão e beijamins)
153,90
24/04/2019
031658
Neves Metalurgia (9 placas tipo prisma - Vereadores)
855,00
25/04/2019
031659
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
25/04/2019
031660
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.118,05
25/04/2019
031661
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
25/04/2019
031662
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.251,28
25/04/2019
031663
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
25/04/2019
031664
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
25/04/2019
031665
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
25/04/2019
031666
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.699,91
25/04/2019
031667
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
25/04/2019
031668
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
53,80
25/04/2019
031669
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo)
562,82
25/04/2019
031670
Ref. Contrato Administrativo 01/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
816,00
25/04/2019
031671
Ref. Contrato Administrativo 02/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
840,00
25/04/2019
031672
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.821,27
25/04/2019
031673
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
790,00
25/04/2019
031674
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.948,27
25/04/2019
031675
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.670,63
25/04/2019
031676
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.352,19
25/04/2019
031677
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.352,19
25/04/2019
031678
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.380,97
25/04/2019
031679
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
4.364,29
25/04/2019
031680
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.898,18
25/04/2019
855301
IRRF
2.009,96
-
855302
CHEQUE CANCELADO
-
25/04/2019
855303
Vivo Móvel
18,85
25/04/2019
855304
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.429,06
25/04/2019
855305
INSS
15.045,10
25/04/2019
855306
Armatrecus (Materiais de Escritório + miolo fechadura rua + 6 chaves)
773,00
26/04/2019
855307
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.204,24
26/04/2019
855308
Correios (Envio Sedex Prorrogação Contrato EMBRAS)
30,05
26/04/2019
855309
Gustavo B. Melo (2 lavagens veículo)
120,00
29/04/2019
855310
Alcir S. Alves ME (5 encadernações Livros 2018 Contabilidade)
320,00
30/04/2019
855311
Garagem
200,00
30/04/2019
855312
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte
494,16
30/04/2019
855313
Pagamento Estagiário Ryan da Silva Albino
494,16
30/04/2019
855314
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira
586,82
30/04/2019
855315
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira
586,82
30/04/2019
855316
Correios (Sedex CIEE)
30,05
02/05/2019
855317
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Rafael)
1.000,00
02/05/2019
855318
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
1.500,00
07/05/2019
855319
Elektro
403,70
07/05/2019
855320
Sabesp
90,79
07/05/2019
855321
Vivo Fixo
757,70
08/05/2019
855322
Dekasanova (3 latas Penetrol)
68,15
08/05/2019
855323
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
53,80
09/05/2019
855324
Diária funcionário Brasilino (17/05/2019)
120,00
09/05/2019
855325
Luiz Gustavo Tressoldi (Sonorização da 1.ª Conferência Conselho Municipal)
150,00
-
855326
CHEQUE CANCELADO
-
10/05/2019
855327
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal)
1.544,10
10/05/2019
855328
Correios (Envio Pedidos Ver. Martins)
26,90
14/05/2019
855329
Griffon
240,29
16/05/2019
855330
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
16/05/2019
855331
Imprensa Oficial SP (Publicação Edital de Licitação combustível)
460,95
16/05/2019
855332
Jornal Interação News (Publicação Edital de Licitação combustível)
500,00
17/05/2019
855333
Barra Print (Faixa para Audiência Pública)
220,00
21/05/2019
855334
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara e Pedidos Ver. Martins a Câmara Federal)
264,55
23/05/2019
855335
Vivo Móvel
75,09
23/05/2019
855336
Diária funcionário Brasilino (23/05/2019)
120,00
23/05/2019
855337
Ref. Contrato Administrativo 02/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
840,00
23/05/2019
855338
Ref. Contrato Administrativo 01/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
816,00
24/05/2019
855339
Luiz Gustavo Tressoldi (Audiência Pública LDO dia 23/05/2019)
50,00
27/05/2019
855340
CIEE
184,00
27/05/2019
855341
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.699,91
27/05/2019
855342
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
27/05/2019
855343
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
27/05/2019
855344
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
27/05/2019
855345
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
27/05/2019
855346
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.118,05
27/05/2019
855347
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
27/05/2019
855348
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
27/05/2019
855349
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.251,28
27/05/2019
855350
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo)
562,82
28/05/2019
855351
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.204,24
28/05/2019
855352
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.462,99
28/05/2019
855353
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.670,63
28/05/2019
855354
Pagamento + Férias Funcionário Elton P de Carvalho
11.338,06
-
855355
CHEQUE CANCELADO
-
28/05/2019
855356
Pagamento + Férias Funcionário Rafael A. Silva
7.018,42
28/05/2019
855357
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.760,84
28/05/2019
855358
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.352,19
28/05/2019
855359
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.352,19
28/05/2019
855360
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
790,00
28/05/2019
855361
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.821,27
28/05/2019
855362
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
4.364,29
28/05/2019
855363
INSS
15.861,47
28/05/2019
855364
IRRF
2.582,85
28/05/2019
855365
Gustavo B. Melo (2 lavagens veículo)
120,00
30/05/2019
855366
Garagem
200,00
30/05/2019
855367
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte
494,16
30/05/2019
855368
Pagamento Estagiário Ryan da Silva Albino
494,16
30/05/2019
855369
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira
586,82
30/05/2019
855370
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira
586,82
03/06/2019
855371
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Vilma)
1.000,00
03/06/2019
855372
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
1.500,00
04/06/2019
855373
Melva (1 botijão de gás)
61,00
04/06/2019
855374
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal)
1.735,86
04/06/2019
855375
Renata T. V. Branco Eventos (Publicação Rel. Gestão Fiscal Jornal Interação News)
900,00
05/06/2019
855376
C.H.O.K. Corporativo (material elétrico p/ reforma da Câmara Municipal)
12.310,46
06/05/2019
855377
Vivo Fixo
745,09
06/06/2019
855378
Sabesp
93,93
06/06/2019
855379
Vivo Celular
57,49
06/06/2019
855380
Elektro
392,43
07/06/2019
855381
Diária funcionário Brasilino (10/06/2019)
120,00
07/06/2019
855382
Diária funcionário Flávio (10/06/2019)
120,00
10/06/2019
855383
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
136,00
-
855384
CHEQUE CANCELADO
-
12/06/2019
855385
Diária funcionário Tadeu (13/06/2019)
120,00
12/06/2019
855386
Diária funcionário Brasilino (13/06/2019)
120,00
14/06/2019
855387
Griffon
240,29
17/06/2019
855388
Diária funcionário Brasilino (17/06/2019)
120,00
18/06/2019
855389
Dekasanova (pad e pino adaptador)
10,75
18/06/2019
855390
Melva (Materiais de consumo)
701,27
19/06/2019
855391
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
19/06/2019
855392
CIEE
200,56
24/06/2019
855393
J. B. Madeira Frios ME (8 caixas c/ 48 copos de água cada)
180,00
25/06/2019
855394
Ref. Contrato Administrativo 02/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
840,00
25/06/2019
855395
Ref. Contrato Administrativo 01/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
816,00
25/06/2019
855396
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
67,25
25/06/2019
855397
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.699,91
25/06/2019
855398
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
25/06/2019
855399
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
25/06/2019
855400
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
25/06/2019
855401
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.118,05
25/06/2019
855402
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
25/06/2019
855403
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
25/06/2019
855404
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.251,28
25/06/2019
855405
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
25/06/2019
855406
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
13,45
26/06/2019
855407
Robson P. Rocha (Serviço de solda suporte Placa veículo da Câmara)
80,00
26/06/2019
855408
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 04 (EMBRAS)
1.249,01
26/06/2019
855409
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo)
562,82
27/06/2019
855410
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.821,27
27/06/2019
855411
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
829,03
27/06/2019
855412
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.681,09
27/06/2019
855413
Pagamento + 50% 13.º Salário Funcionária Cristiane dos S. Soares
5.379,08
27/06/2019
855414
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.391,22
27/06/2019
855415
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
4.386,69
27/06/2019
855416
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.465,07
27/06/2019
855417
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.987,30
27/06/2019
855418
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.799,87
27/06/2019
855419
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.391,22
27/06/2019
855420
INSS
15.146,11
27/06/2019
855421
Diferença Aux. Alimentação Funcionário Brasilino A. Junior
39,03
27/06/2019
855422
Diferença Aux. Alimentação Funcionária Cristiane dos S. Soares
39,03
27/06/2019
855423
Diferença Aux. Alimentação Funcionário Elton P de Carvalho
39,03
27/06/2019
855424
Diferença Aux. Alimentação Funcionário Flaviano H. de Barros
39,03
27/06/2019
855425
Diferença Aux. Alimentação Funcionário Flavio C. Coutinho
39,03
27/06/2019
855426
Diferença Aux. Alimentação Funcionário Rafael A. Silva
39,03
27/06/2019
855427
Diferença Aux. Alimentação Funcionária Silvana M. Medeiros
39,03
27/06/2019
855428
Diferença Aux. Alimentação Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
39,03
27/06/2019
855429
Diferença Aux. Alimentação Funcionária Vilma L. M. Almeida
39,03
27/06/2019
855430
Diária funcionário Brasilino (28/06/2019)
120,00
27/06/2019
855431
IRRF
1.984,55
28/06/2019
855432
Pagamento Estagiário Ryan da Silva Albino
494,16
28/06/2019
855433
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira
586,82
28/06/2019
855434
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte
494,16
28/06/2019
855435
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira
586,82
28/06/2019
855436
Gustavo B. Melo (2 lavagens veículo)
120,00
28/06/2019
855437
Garagem
200,00
28/06/2019
855438
Ref. Contrato Administrativo 05/2019 (Combustível)
196,26
02/07/2019
855439
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Elton)
1.000,00
02/07/2019
855440
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
900,00
02/07/2019
855441
Imprensa Oficial SP (Publicação 4 Extratos de Contrato)
737,52
03/07/2019
855442
Pagamento 50% Pecúnia 3 Licenças Prêmio (01/06/04 à 31/05/19) Func. Rafael A. Silva
13.320,09
-
855443
CHEQUE CANCELADO
-
04/07/2019
855444
Sabesp
95,08
04/07/2019
855445
Vivo Móvel
74,99
04/07/2019
855446
Vivo Fixo
733,98
04/07/2019
855447
Elektro
325,74
04/07/2019
855448
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal)
1.801,48
15/07/2019
855449
Griffon
240,29
16/07/2019
855450
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
18/07/2019
855451
CIEE
200,56
18/07/2019
855452
Renovação Anual de software "wire cast studio" PC Plenário
899,00
25/07/2019
855453
Depósito Gás Baruti
55,00
25/07/2019
855454
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
25/07/2019
855455
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.699,91
25/07/2019
855456
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.118,05
25/07/2019
855457
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
25/07/2019
855458
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
25/07/2019
855459
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
25/07/2019
855460
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
25/07/2019
855461
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
25/07/2019
855462
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.251,28
25/07/2019
855463
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo)
562,82
25/07/2019
855464
Ref. Contrato Administrativo 01/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
816,00
25/07/2019
855465
Ref. Contrato Administrativo 02/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
840,00
25/07/2019
855466
IRRF
2.024,60
29/07/2019
855467
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 04 (EMBRAS)
1.249,01
29/07/2019
855468
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.036,30
29/07/2019
855469
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.987,30
29/07/2019
855470
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
4.278,67
29/07/2019
855471
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
4.250,90
29/07/2019
855472
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.391,22
29/07/2019
855473
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.799,87
29/07/2019
855474
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.391,22
29/07/2019
855475
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.535,95
29/07/2019
855476
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.821,27
29/07/2019
855477
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
829,03
30/07/2019
855478
Pagamento Estagiário Ryan da Silva Albino
494,16
30/07/2019
855479
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte
494,16
30/07/2019
855480
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira
586,82
30/07/2019
855481
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira
586,82
30/07/2019
855482
Garagem
200,00
30/07/2019
855483
INSS
15.047,57
01/08/2019
855484
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Vilma)
1.000,00
01/08/2019
855485
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
900,00
02/08/2019
855486
Pequenina ali wirecard (carteira Poder Legislativo couro Presidente)
148,68
07/08/2019
855487
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
54,55
07/08/2019
855488
Sabesp
95,08
07/08/2019
855489
Vivo Fixo
767,25
07/08/2019
855490
Elektro
304,07
07/08/2019
855491
Vivo Celular
74,99
09/08/2019
855492
Intersul (4 toners para Impressora Kiocera - Xerox)
612,64
09/08/2019
855493
Elimara C. A. Nascimento (8 galões água de 20 litros)
80,00
12/08/2019
855494
Griffon
240,29
12/08/2019
855495
Dekasanova (Materiais diversos)
1.903,20
13/08/2019
855496
Melva (Materiais de consumo)
1.181,11
13/08/2019
855497
Armatrecus (Materiais de Escritório)
968,50
16/08/2019
855498
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal)
1.719,47
16/08/2019
855499
Diária funcionário Brasilino (16/08/2019)
120,00
16/08/2019
855500
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
14,20
-
031681
CHEQUE CANCELADO
-
16/08/2019
031682
Gráfica JGS Ltda. Me (20 blocos de papel timbrado)
830,00
19/08/2019
031683
Diária funcionário Brasilino (19/08/2019)
120,00
19/08/2019
031684
Mercado Pago (kit 18 luminárias calha comercial)
2.007,90
19/08/2019
031685
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
21/08/2019
031686
Digital River do Brasil (Renovação Kaspersky Anti vírus)
517,50
21/08/2019
031687
Chok Material Elétrico
100,55
22/08/2019
031688
CIEE
200,56
22/08/2019
031689
Ref. Contrato Administrativo 01/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
816,00
22/08/2019
031690
Ref. Contrato Administrativo 02/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
840,00
22/08/2019
031691
Correios (Envio Of. 197/2019 - Vivo)
13,45
23/08/2019
031692
Luiz Gustavo Tressoldi (Sonorização e gravação Aud. Pública C.M. Idoso 22/08/2019)
150,00
27/08/2019
031693
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
27/08/2019
031694
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
27/08/2019
031695
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
27/08/2019
031696
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.118,05
27/08/2019
031697
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
27/08/2019
031698
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
27/08/2019
031699
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.699,91
27/08/2019
031700
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.251,28
27/08/2019
031701
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
27/08/2019
031702
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo)
562,82
27/08/2019
031703
Elétrica Bananal Ltda. (Material elétrico)
924,05
27/08/2019
031704
IRRF
2.058,01
28/08/2019
031705
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
4.369,86
28/08/2019
031706
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.036,30
28/08/2019
031707
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.987,30
28/08/2019
031708
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.897,96
28/08/2019
031709
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.391,22
28/08/2019
031710
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.821,27
28/08/2019
031711
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
829,03
28/08/2019
031712
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.490,71
28/08/2019
031713
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
4.250,90
28/08/2019
031714
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.391,22
28/08/2019
031715
Gustavo B. Melo (2 lavagens veículo)
120,00
28/08/2019
031716
INSS
15.112,74
28/08/2019
031717
Oriental (1.ª Revisão Veículo)
381,48
29/08/2019
031718
Castro Heleno Silva (Troca cooler do filtro de água)
115,00
29/08/2019
031719
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 04 (EMBRAS)
1.249,01
30/08/2019
031720
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte
494,16
30/08/2019
031721
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira
586,82
30/08/2019
031722
Pagamento Estagiário Ryan da Silva Albino
494,16
30/08/2019
031723
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira
586,82
30/08/2019
031724
Garagem
200,00
30/08/2019
031725
Ref. Contrato Administrativo 05/2019 (Combustível)
439,68
02/09/2019
031726
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Rafael)
1.000,00
02/09/2019
031727
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
900,00
02/09/2019
031728
Print do Brasil (2 toner impressora Jurídico)
142,61
04/09/2019
031729
Sabesp
95,08
04/09/2019
031730
Vivo Fixo
744,03
04/09/2019
031731
Vivo Móvel
75,15
04/09/2019
031732
Elektro
342,00
04/09/2019
031733
Elétrica Bananal (materiais elétrico)
997,85
04/09/2019
031734
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal)
1.736,27
06/09/2019
031735
C & G Com. Mat. Construção (Assento sanitário completo)
842,31
10/09/2019
031736
Diária funcionário Brasilino (11/09/2019)
120,00
10/09/2019
031737
Diária funcionário Flaviano (11/09/2019)
120,00
10/09/2019
031738
Fernando Domiciano (Instalação de barras de apoio nos 3 banheiros)
100,00
10/09/2019
031739
Dekasanova (materiais elétrico)
1.849,11
10/09/2019
031740
Elétrica Bananal (materiais elétrico)
551,85
11/09/2019
031741
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
80,70
12/09/2019
031742
Griffon
240,29
19/09/2019
031743
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
19/09/2019
031744
CIEE
200,56
19/09/2019
031745
Augusto José de Lima Reis (Execução de serviços técnicos estruturais complementares)
1.900,00
19/09/2019
031746
Melva (Materiais de consumo)
1.051,43
23/09/2019
031747
Casa da Borracha (Lençol de borracha e cola)
82,60
23/09/2019
031748
Eletrorio (Placa sinalização def. físico)
26,15
23/09/2019
031749
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
26,90
23/09/2019
031750
Empresa Folha Manhã (Exemplares p cancelamento Jornal Folha)
23,28
24/09/2019
031751
Ref. Contrato Administrativo 02/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
840,00
24/09/2019
031752
Ref. Contrato Administrativo 01/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
816,00
24/09/2019
031753
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.251,28
24/09/2019
031754
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
24/09/2019
031755
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.118,05
24/09/2019
031756
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
24/09/2019
031757
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
24/09/2019
031758
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
24/09/2019
031759
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
24/09/2019
031760
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.699,91
24/09/2019
031761
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
24/09/2019
031762
Barra Print (1 faixa p/ Audiência Pública da LOA)
240,00
24/09/2019
031763
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo)
562,82
25/09/2019
031764
INSS
15.235,04
25/09/2019
031765
Pagamento + Férias Funcionária Cristiane dos S. Soares
7.874,60
25/09/2019
031766
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.391,22
25/09/2019
031767
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
4.369,86
25/09/2019
031768
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.465,07
25/09/2019
031769
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.987,30
25/09/2019
031770
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
4.002,74
25/09/2019
031771
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.391,22
25/09/2019
031772
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.821,27
25/09/2019
031773
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
829,03
25/09/2019
031774
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.617,94
25/09/2019
031775
IRRF
2.180,14
26/09/2019
031776
LS7 Comercial Info (6 luminárias calha comercial + 12 lâmpadas Led T8)
817,00
27/09/2019
031777
Eletrica Bananal (Materiais elétrico)
1.210,92
27/09/2019
031778
Pagamento Estagiário Ryan da Silva Albino
494,16
27/09/2019
031779
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte
494,16
27/09/2019
031780
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira
586,82
27/09/2019
031781
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira
586,82
27/09/2019
031782
Correios (Sedex + AR Promotoria de Justiça Queluz-SP)
30,05
27/09/2019
031783
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 04 (EMBRAS)
1.249,01
27/09/2019
031784
Garagem
200,00
031785tl.322
 

 

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