PAGAMENTOS - ANO 2020

DATA
Nº DO CHEQUE (B. BRASIL)
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO
VALOR (R$)
13/01/2020
855650
 Vivo Fixo
798,87
13/01/2020
855651
 Sabesp
95,08
13/01/2020
855652
 Vivo Móvel
75,09
13/01/2020
855653
 Elektro
336,48
13/01/2020
855654
 Universo Online SA (Hospedagem Site Oficial da Câmara Municipal)
544,05
13/01/2020
855655
 Griffon
240,29
14/01/2020
855656
 Correios (Envio Pedido D.E.R. Ver. Karyna)
13,45
14/01/2020
855657
 PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal)
1.768,71
16/01/2020
855658
 Diocal (Hospedagem Blog da Câmara Municipal)
402,00
17/01/2020
855659
Jornal (Publicação ref. rem. Funcionários e Vereadores 2019)
600,00
17/01/2020
855660
 Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
23/01/2020
855661
 Oriental 2004 Veículos (Serviços de funilaria e pintura veículo oficial)
2.500,00
24/01/2020
855662
 Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
24/01/2020
855663
 Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
24/01/2020
855664
 Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2833,31
24/01/2020
855665
 Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3118,05
24/01/2020
855666
 Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.699,91
24/01/2020
855667
 Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
24/01/2020
855668
 Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.251,28
24/01/2020
855669
 Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
24/01/2020
855670
 Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
24/01/2020
855671
 Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo)
562,82
27/01/2020
855672
 IRRF
1.906,85
27/01/2020
855673
 CIEE
200,56
27/01/2020
855674
 Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
3.781,29
27/01/2020
855675
 Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
829,03
27/01/2020
855676
 Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.463,43
27/01/2020
855677
 Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.486,10
27/01/2020
855678
 Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.445,44
27/01/2020
855679
 Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.709,66
27/01/2020
855680
 Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
4.190,25
27/01/2020
855681
 Pagamento + Férias Funcionário Flaviano H. de Barros
7.086,97
27/01/2020
855682
 Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.445,59
29/01/2020
855683
 INSS
14.552,68
29/01/2020
855684
 Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 04 (EMBRAS)
1.249,01
30/01/2020
855685
 Garagem
200,00
30/01/2020
855686
 Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte
494,16
30/01/2020
855687
 Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira
586,82
30/01/2020
855688
 Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira
586,82
30/01/2020
855689
 Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos
411,80
31/01/2020
855690
 Daniel Teixeira Fernandes (Substituição de 2 fontes de alimentação)
280,00
03/02/2020
855691
 Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino)
1.000,00
03/02/2020
855692
 Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
900,00
04/02/2020
855693
 Vivo Fixo
784,00
04/02/2020
855694
 Sabesp
95,08
04/02/2020
855695
 Vivo Móvel
75,09
04/02/2020
855696
 Elektro
337,61
05/02/2020
855697
 Correios (Envio Sedex CIEE)
32,15
06/02/2020
855698
 Jornal Interação News (RGF do 3.º Quadrimestre de 2019)
900,00
07/02/2020
855699
 Estação 147 Ag. Viagens Tur Ltda. (Viagem Brasília 18/02 à 21/02) - Ver. Eduardo
2.301,95
10/02/2020
855700
 Diária funcionário Brasilino (11/02/2020)
120,00
-
855701
 CHEQUE CANCELADO
-
12/02/2020
855702
 Diária funcionário Brasilino (13/02/2020)
120,00
12/02/2020
855703
 Estação 147 Ag. Viagens Tur Ltda. (Viagem Brasília 18/02 à 19/02) - Ver. Daniel
1.851,84
13/02/2020
855704
 Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
138,45
13/02/2020
855705
 Griffon
240,29
855706 tl334
 

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