|
PAGAMENTOS - ANO 2020
DATA |
Nº DO CHEQUE (B. BRASIL) |
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO |
VALOR (R$) |
13/01/2020 |
855650 |
Vivo Fixo |
798,87 |
13/01/2020 |
855651 |
Sabesp |
95,08 |
13/01/2020 |
855652 |
Vivo Móvel |
75,09 |
13/01/2020 |
855653 |
Elektro |
336,48 |
13/01/2020 |
855654 |
Universo Online SA (Hospedagem Site Oficial da Câmara Municipal) |
544,05 |
13/01/2020 |
855655 |
Griffon |
240,29 |
14/01/2020 |
855656 |
Correios (Envio Pedido D.E.R. Ver. Karyna) |
13,45 |
14/01/2020 |
855657 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
1.768,71 |
16/01/2020 |
855658 |
Diocal (Hospedagem Blog da Câmara Municipal) |
402,00 |
17/01/2020 |
855659 |
Jornal (Publicação ref. rem. Funcionários e Vereadores 2019) |
600,00 |
17/01/2020 |
855660 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
23/01/2020 |
855661 |
Oriental 2004 Veículos (Serviços de funilaria e pintura veículo oficial) |
2.500,00 |
24/01/2020 |
855662 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
24/01/2020 |
855663 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.100,16 |
24/01/2020 |
855664 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2833,31 |
24/01/2020 |
855665 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3118,05 |
24/01/2020 |
855666 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.699,91 |
24/01/2020 |
855667 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.814,10 |
24/01/2020 |
855668 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.251,28 |
24/01/2020 |
855669 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.814,10 |
24/01/2020 |
855670 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
24/01/2020 |
855671 |
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo) |
562,82 |
27/01/2020 |
855672 |
IRRF |
1.906,85 |
27/01/2020 |
855673 |
CIEE |
200,56 |
27/01/2020 |
855674 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.781,29 |
27/01/2020 |
855675 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
27/01/2020 |
855676 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.463,43 |
27/01/2020 |
855677 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.486,10 |
27/01/2020 |
855678 |
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho |
4.445,44 |
27/01/2020 |
855679 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.709,66 |
27/01/2020 |
855680 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.190,25 |
27/01/2020 |
855681 |
Pagamento + Férias Funcionário Flaviano H. de Barros |
7.086,97 |
27/01/2020 |
855682 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.445,59 |
29/01/2020 |
855683 |
INSS |
14.552,68 |
29/01/2020 |
855684 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 04 (EMBRAS) |
1.249,01 |
30/01/2020 |
855685 |
Garagem |
200,00 |
30/01/2020 |
855686 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
30/01/2020 |
855687 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
30/01/2020 |
855688 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
30/01/2020 |
855689 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
411,80 |
31/01/2020 |
855690 |
Daniel Teixeira Fernandes (Substituição de 2 fontes de alimentação) |
280,00 |
03/02/2020 |
855691 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
03/02/2020 |
855692 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
04/02/2020 |
855693 |
Vivo Fixo |
784,00 |
04/02/2020 |
855694 |
Sabesp |
95,08 |
04/02/2020 |
855695 |
Vivo Móvel |
75,09 |
04/02/2020 |
855696 |
Elektro |
337,61 |
05/02/2020 |
855697 |
Correios (Envio Sedex CIEE) |
32,15 |
06/02/2020 |
855698 |
Jornal Interação News (RGF do 3.º Quadrimestre de 2019) |
900,00 |
07/02/2020 |
855699 |
Estação 147 Ag. Viagens Tur Ltda. (Viagem Brasília 18/02 à 21/02) - Ver. Eduardo |
2.301,95 |
10/02/2020 |
855700 |
Diária funcionário Brasilino (11/02/2020) |
120,00 |
- |
855701 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
12/02/2020 |
855702 |
Diária funcionário Brasilino (13/02/2020) |
120,00 |
12/02/2020 |
855703 |
Estação 147 Ag. Viagens Tur Ltda. (Viagem Brasília 18/02 à 19/02) - Ver. Daniel |
1.851,84 |
13/02/2020 |
855704 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
138,45 |
13/02/2020 |
855705 |
Griffon |
240,29 |
17/02/2020 |
855706 |
Correios (Envio Sedex Mirian F. O. Bruno) |
18,35 |
17/02/2020 |
855707 |
Diária funcionário Brasilino (18/02/2020) |
120,00 |
18/02/2020 |
855708 |
Diária funcionário Brasilino (19/02/2020) |
120,00 |
18/02/2020 |
855709 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Ver. Eduardo - Brasília/DF dias 18, 19, 20 e 21/02 - Brasilino) |
1.200,00 |
18/02/2020 |
855710 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Ver. Daniel - Brasília/DF dias 18 e19/02 - Brasilino) |
600,00 |
18/02/2020 |
855711 |
Diária funcionário Brasilino (20/02/2020) |
120,00 |
18/02/2020 |
855712 |
Diária funcionário Tadeu (20/02/2020) |
120,00 |
18/02/2020 |
855713 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
18/02/2020 |
855714 |
CEAP Trein. Prof. e Gerencia - Curso Limites e Vedações do Período Eleitoral e Último Ano de Mandato |
690,00 |
20/02/2020 |
855715 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
1.605,11 |
20/02/2020 |
855716 |
Diária funcionário Brasilino (21/02/2020) |
120,00 |
21/02/2020 |
855717 |
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo) |
562,82 |
21/02/2020 |
855718 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.833,31 |
21/02/2020 |
855719 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.699,91 |
21/02/2020 |
855720 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
21/02/2020 |
855721 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.100,16 |
21/02/2020 |
855722 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.814,10 |
21/02/2020 |
855723 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
21/02/2020 |
855724 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.814,10 |
21/02/2020 |
855725 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
21/02/2020 |
855726 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.251,28 |
21/02/2020 |
855727 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Manutenção e Configuração Servidor) |
50,00 |
21/02/2020 |
855728 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
21/02/2020 |
855729 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
27/02/2020 |
855730 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.896,29 |
27/02/2020 |
855731 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.578,91 |
27/02/2020 |
855732 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
4.107,37 |
27/02/2020 |
855733 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.601,77 |
27/02/2020 |
855734 |
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho |
4.651,73 |
- |
855735 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
27/02/2020 |
855736 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.578,91 |
27/02/2020 |
855737 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
27/02/2020 |
855738 |
Pagamento + 50% 13.º Salário Funcionário Brasilino A. Junior |
3.640,80 |
27/02/2020 |
855739 |
IRRF |
2.064,79 |
27/02/2020 |
855740 |
INSS |
15.481,58 |
27/02/2020 |
855741 |
CIEE |
200,56 |
27/02/2020 |
855742 |
Gustavo B. Melo (4 lavagens veículo) |
240,00 |
27/02/2020 |
855743 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 04 (EMBRAS) |
1.249,01 |
28/02/2020 |
855744 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
28/02/2020 |
855745 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
28/02/2020 |
855746 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
28/02/2020 |
855747 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
28/02/2020 |
855748 |
Garagem |
200,00 |
28/02/2020 |
855749 |
Ref. Contrato Administrativo 05/2019 (Combustível) |
1.174,32 |
28/02/2020 |
855750 |
Magazine Luiza (capa celular motorista) |
39,90 |
28/02/2020 |
855751 |
Casas Bahia (aquisição de aparelho celular motorista) |
784,42 |
02/03/2020 |
855752 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
02/03/2020 |
855753 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
02/03/2020 |
855754 |
Correios (Renovação Anual Caixa Postal) |
134,70 |
02/03/2020 |
855755 |
Diária funcionário Brasilino (04/03/2020) |
120,00 |
03/03/2020 |
855756 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.550,20 |
- |
855757 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
05/03/2020 |
855758 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
73,75 |
05/03/2020 |
855759 |
Elektro |
608,76 |
05/03/2020 |
855760 |
Sabesp |
95,08 |
05/03/2020 |
855761 |
Vivo Móvel |
74,99 |
05/03/2020 |
855762 |
Vivo Fixo |
692,66 |
10/03/2020 |
855763 |
JB Frios Ltda. (6 caixas c/ 48 copos de água) |
135,00 |
10/03/2020 |
855764 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
2.715,30 |
11/03/2020 |
855765 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
179,40 |
12/03/2020 |
855766 |
Melva (Materiais de consumo) |
1.259,55 |
12/03/2020 |
855767 |
Griffon |
240,29 |
13/03/2020 |
855768 |
Correios (Envio de 3 sedex) |
91,65 |
16/03/2020 |
855769 |
Luis Carlos Santiago (Recarga de 8 extintores) |
750,00 |
16/03/2020 |
855770 |
Imprensa Oficial SP (Publicação Extratos de Contrato 01 e 02/2020) |
414,85 |
20/03/2020 |
855771 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 04 (EMBRAS) |
1.249,01 |
- |
855772 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
20/03/2020 |
855773 |
Garagem |
200,00 |
20/03/2020 |
855774 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
20/03/2020 |
855775 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
20/03/2020 |
855776 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
20/03/2020 |
855777 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
- |
855778 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
20/03/2020 |
855779 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
20/03/2020 |
855780 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
24/03/2020 |
855781 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.873,57 |
24/03/2020 |
855782 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.726,57 |
24/03/2020 |
855783 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
24/03/2020 |
855784 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.079,09 |
24/03/2020 |
855785 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.851,09 |
24/03/2020 |
855786 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
24/03/2020 |
855787 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.851,09 |
24/03/2020 |
855788 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
24/03/2020 |
855789 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.288,27 |
- |
855790 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
24/03/2020 |
855791 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
24/03/2020 |
855792 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.805,80 |
24/03/2020 |
855793 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.849,61 |
24/03/2020 |
855794 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.539,63 |
24/03/2020 |
855795 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.921,80 |
24/03/2020 |
855796 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.586,69 |
24/03/2020 |
855797 |
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho |
4.578,40 |
24/03/2020 |
855798 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.396,87 |
24/03/2020 |
855799 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.539,63 |
24/03/2020 |
855800 |
IRRF |
1.981,73 |
26/03/2020 |
855801 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
26/03/2020 |
855802 |
CIEE |
200,56 |
- |
855803 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
02/04/2020 |
855804 |
Correios (Envio de 3 sedex) |
91,65 |
02/04/2020 |
855805 |
INSS |
14.759,69 |
03/04/2020 |
855806 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
03/04/2020 |
855807 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
03/04/2020 |
855808 |
Sabesp |
97,25 |
15/04/2020 |
855809 |
Elektro |
393,27 |
15/04/2020 |
855810 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
1.779,79 |
- |
855811 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
15/04/2020 |
855812 |
CIEE |
200,56 |
15/04/2020 |
855813 |
Vivo Fixo |
725,28 |
15/04/2020 |
855814 |
Vivo Móvel |
74,99 |
23/04/2020 |
855815 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
23/04/2020 |
855816 |
Griffon |
240,29 |
23/04/2020 |
855817 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
23/04/2020 |
855818 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
27/04/2020 |
855819 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.851,11 |
27/04/2020 |
855820 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
27/04/2020 |
855821 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
27/04/2020 |
855822 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
27/04/2020 |
855823 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.851,11 |
27/04/2020 |
855824 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.873,59 |
27/04/2020 |
855825 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.726,58 |
27/04/2020 |
855826 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.288,29 |
27/04/2020 |
855827 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.079,11 |
- |
855828 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
27/04/2020 |
855829 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.554,40 |
27/04/2020 |
855830 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.849,63 |
27/04/2020 |
855831 |
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho |
4.578,42 |
27/04/2020 |
855832 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.539,64 |
27/04/2020 |
855833 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.122,40 |
27/04/2020 |
855834 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.557,63 |
27/04/2020 |
855835 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
27/04/2020 |
855836 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.539,64 |
27/04/2020 |
855837 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.921,82 |
27/04/2020 |
855838 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
27/04/2020 |
855839 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
27/04/2020 |
855840 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
27/04/2020 |
855841 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
27/04/2020 |
855842 |
INSS |
14.527,47 |
27/04/2020 |
855843 |
IRRF |
1.922,23 |
28/04/2020 |
855844 |
Imprensa Oficial SP (Publicação Licitação Contador) |
368,76 |
28/04/2020 |
855845 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 04 (EMBRAS) |
1.249,01 |
28/04/2020 |
855846 |
Garagem |
200,00 |
04/05/2020 |
855847 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
04/05/2020 |
855848 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
07/05/2020 |
855849 |
Elektro |
194,77 |
07/05/2020 |
855850 |
Vivo Móvel |
74,99 |
07/05/2020 |
855851 |
Vivo Fixo |
794,43 |
07/05/2020 |
855852 |
Sabesp |
95,08 |
07/05/2020 |
855853 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
1.492,26 |
15/05/2020 |
855854 |
CIEE |
200,56 |
22/05/2020 |
855855 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
89,30 |
22/05/2020 |
855856 |
Griffon |
240,29 |
22/05/2020 |
855857 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
22/05/2020 |
855858 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
22/05/2020 |
855859 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
22/05/2020 |
855860 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Serviço de instalação e treinamento - Transmissão Sessões de Câmara) |
410,00 |
28/05/2020 |
855881 |
Paulo Ziulkoski e Cia Ltda. (Curso on-line Ver. Daniel) Gestão Rec. Pub. Mun. em tempos de Pandemia |
190,00 |
28/05/2020 |
855882 |
Imprensa Oficial SP (Publicação Extrato de Contrato 03/2020) |
230,47 |
29/05/2020 |
855883 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.873,59 |
29/05/2020 |
855884 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.726,58 |
29/05/2020 |
855885 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
29/05/2020 |
855886 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.079,11 |
29/05/2020 |
855887 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.851,11 |
29/05/2020 |
855888 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
29/05/2020 |
855889 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.851,11 |
29/05/2020 |
855890 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
29/05/2020 |
855891 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.288,29 |
- |
855892 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
29/05/2020 |
855893 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 04 (EMBRAS) |
1.249,01 |
- |
855894 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
29/05/2020 |
855895 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
29/05/2020 |
855896 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
29/05/2020 |
855897 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
29/05/2020 |
855898 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
- |
855899 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
29/05/2020 |
855900 |
Garagem |
200,00 |
29/05/2020 |
855901 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.921,82 |
29/05/2020 |
855902 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
29/05/2020 |
855903 |
Pagamento + Férias Funcionário Rafael A. Silva |
7.400,70 |
29/05/2020 |
855904 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.554,10 |
29/05/2020 |
855905 |
Pagamento + Férias Funcionário Elton P de Carvalho |
10.054,52 |
- |
855906 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
29/05/2020 |
855907 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.539,64 |
29/05/2020 |
855908 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.539,64 |
01/06/2020 |
855909 |
Jornal Interação News (RGF do 1.º Quadrimestre de 2020) |
1.000,00 |
01/06/2020 |
855910 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.849,63 |
01/06/2020 |
855911 |
IRRF |
2.375,73 |
03/06/2020 |
855912 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
03/06/2020 |
855913 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
05/06/2020 |
855914 |
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo) Ref. mar/abr/mai-2020 |
1.688,46 |
05/06/2020 |
855915 |
INSS |
11.929,84 |
05/06/2020 |
855916 |
Elektro |
180,26 |
05/06/2020 |
855917 |
Sabesp |
95,08 |
16/06/2020 |
855918 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
1.755,26 |
19/06/2020 |
855919 |
Diária funcionário Brasilino (22/06/2020) |
120,00 |
22/06/2020 |
855920 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho (ref. maio-2020) |
4.122,40 |
22/06/2020 |
855921 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
22/06/2020 |
855922 |
CIEE |
200,56 |
22/06/2020 |
855923 |
Griffon |
240,29 |
22/06/2020 |
855924 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
22/06/2020 |
855925 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
22/06/2020 |
855926 |
Ref. Contrato Administrativo 03/2020 (Juliana D Madeira) |
6.500,00 |
22/06/2020 |
855927 |
Diária funcionário Brasilino (23/06/2020) |
120,00 |
29/06/2020 |
855928 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 04 (EMBRAS) |
1.400,00 |
29/06/2020 |
855929 |
Garagem |
200,00 |
29/06/2020 |
855930 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
29/06/2020 |
855931 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
29/06/2020 |
855932 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
29/06/2020 |
855933 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
29/06/2020 |
855934 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.873,59 |
29/06/2020 |
855935 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.726,58 |
29/06/2020 |
855936 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
29/06/2020 |
855937 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.079,11 |
29/06/2020 |
855938 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.851,11 |
29/06/2020 |
855939 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
29/06/2020 |
855940 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.851,11 |
29/06/2020 |
855941 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
29/06/2020 |
855942 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.288,29 |
- |
855943 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
29/06/2020 |
855944 |
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo) |
562,82 |
30/06/2020 |
855945 |
Vivo Móvel |
77,03 |
30/06/2020 |
855946 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.539,64 |
30/06/2020 |
855947 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.539,64 |
30/06/2020 |
855948 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.122,40 |
30/06/2020 |
855949 |
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho |
4.578,42 |
30/06/2020 |
855950 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.849,63 |
30/06/2020 |
855951 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.557,63 |
30/06/2020 |
855952 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.625,18 |
30/06/2020 |
855953 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.921,82 |
30/06/2020 |
855954 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
30/06/2020 |
855955 |
Gustavo B. Melo (3 lavagens veículo) |
180,00 |
30/06/2020 |
855956 |
Diária funcionário Brasilino (30/06/2020) |
120,00 |
01/07/2020 |
855957 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
01/07/2020 |
855958 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
01/07/2020 |
855959 |
IRRF |
2.655,81 |
01/07/2020 |
855960 |
INSS |
13.039,18 |
08/07/2020 |
855961 |
Elektro |
170,85 |
08/07/2020 |
855962 |
Sabesp |
95,08 |
08/07/2020 |
855963 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
2.456,66 |
08/07/2020 |
855964 |
Mariano Escalera (2cx folha A4) |
500,00 |
08/07/2020 |
855965 |
Mercado Pago (Renovação Licença Anual do Software Wirecast) |
899,00 |
- |
855966 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
08/07/2020 |
855967 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
295,00 |
09/07/2020 |
855968 |
Diária funcionário Brasilino (10/07/2020) |
120,00 |
14/07/2020 |
855969 |
Mercado Pago (Compra 50 máscaras p/ uso na CMB) |
449,90 |
22/07/2020 |
855970 |
Correios (Envio Sedex TCE/SP) |
32,15 |
22/07/2020 |
855971 |
Honda Oriental (Revisão veículo oficial) |
1.297,95 |
22/07/2020 |
855972 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
22/07/2020 |
855973 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
22/07/2020 |
855974 |
Dekasanova Mat. Construção (Compra de lâmpadas) |
65,70 |
22/07/2020 |
855975 |
Vivo Móvel |
76,24 |
22/07/2020 |
855976 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
22/07/2020 |
855977 |
CIEE |
200,56 |
22/07/2020 |
855978 |
Griffon |
240,29 |
22/07/2020 |
855979 |
Ref. Contrato Administrativo 03/2020 (Juliana D Madeira) |
5.095,30 |
27/07/2020 |
855980 |
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo) |
562,82 |
27/07/2020 |
855981 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.288,29 |
27/07/2020 |
855982 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.873,59 |
27/07/2020 |
855983 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
27/07/2020 |
855984 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
27/07/2020 |
855985 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.851,11 |
27/07/2020 |
855986 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.079,11 |
27/07/2020 |
855987 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.726,58 |
27/07/2020 |
855988 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.851,11 |
27/07/2020 |
855989 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
27/07/2020 |
855990 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
27/07/2020 |
855991 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.770,63 |
27/07/2020 |
855992 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.539,64 |
27/07/2020 |
855993 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.849,63 |
27/07/2020 |
855994 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.557,63 |
27/07/2020 |
855995 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.921,82 |
27/07/2020 |
855996 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.539,64 |
27/07/2020 |
855997 |
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho |
4.578,42 |
27/07/2020 |
855998 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.122,40 |
27/07/2020 |
855999 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
27/07/2020 |
856000 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
|
tl. 348 in. |
|
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|
